陕西佳鑫实业集团2008年上半年工作总结

2008年是集团公司的“调整、整顿、提高”年，各项工作进入到深化落实阶段。半年来，集团各级领导和全体员工在董事会的正确领导下，团结协作，克服困难，积极进取，紧紧围绕年度经营管理责任目标，不断改善经营管理，狠抓工作落实，尽管受到不利因素影响，工作进展不均衡，但整体工作仍然稳步推进，取得了阶段性的成果。

一、 房地产销售工作

销售工作仍然是集团公司2008年的重要工作。为保证销售任务的完成，销售系统在集团正确指导方针的指引下，采取多种行之有效的措施，努力提高销售水平。今年以来受房产政策从紧及地震影响，西安地区房产销售出现旺季不旺、销售转淡的不利局面，销售工作面临的极大地考验。面对现实，公司沉着冷静，对市场进行了认真的分析和深入的调研，结合公司实际，从市场定位、管理流程、检查落实等方面进行了重新整合梳理，根据可售资源分布状况，突出重点、抓大带小，在广大销售人员的积极努力下，受到明显的效果，超额完成上半年销售和回款任务。

根据目标责任书的要求，今年上半年计划销售额为7681.46万元，计划回款额为4335.16万元，截至六月底实际完成销售额8393.54万元，完成率109%，完成回款额6817.9万元，完成率159.27%，欠款回收计划878.87万元，实际完成1275万元，完成率145%。

下半年销售市场环境仍不能乐观，不确定因素仍然较多，公司销售资源分布不均衡，会展国际车库所占剩余资源比例较大，既是销售的重点又是难点，因此要保持清醒的认识，采取有效措施，加大力度，提升销售空间。

二、 在建项目

领先心城B座是去年开工建设的项目，也是集团公司的重点工程。上半年在项目全体人员的努力下和各部门的积极协作下，总体施工进度良好，基本达到公司对该项目的要求，主体工程已于四月份封顶，砌体工程六月底已完成，内墙抹灰工程完成工程总量的70%。

酒店二期项目是集团目前在建的重点自营项目，目前外装、土建施工已基本完成，进入内装和弱电设备的安装阶段，由于公司对原设计方案进行了重大调整，致使工期推迟，原定工程计划没有得到落实。

三、 收尾工程

长鑫领先国际大厦：公司对长鑫大厦结尾工作的安排主要是配合有关施工单位处理遗留问题和物业交接验收工作，上半年基本处理完毕，目前仅有少量遗留问题和有关方面协商解决。

会展国际大厦：在项目部工作人员的努力和相关部门的大力协作配合下，克服了重重困难，按期完成了一号楼交付前的工程维修，空调系统、弱电系统、通风系统、热水系统的整改、调试、验收，以及地下车库的消防工程，但2#—5#楼的消防工程验收仍未有进展，与物业的交接手续还欠完善，影响到整个小区后续工作的进行。

曲江家园别墅：基本完成了上班年下达的生产任务，完成了空调安装、景观工程、供水工程、部分内装工程，完成了天然气连接碰口，为下一步锅炉房、地敷热、热交换器调试创造了有利条件。

四、 资产经营管理与欠款回收

曲江惠宾苑宾馆：今年上半年，宾馆紧紧围绕年度经营管理责任目标，不断加强经营管理，努力提高服务质量，进一步加大了市场营销力度，扩大了客户区域范围，客源结构有了明显的改善，客房入住率和餐饮会议设施利用率有一定的增长，有效促进了营业收入的提升，上半年计划完成营业收入1191.43万元，实际完成1224.01万元，完成率为102.73%，但经营毛利完成不够理想，计划任务指标47.37万元，实际完成41.99万元，完成率88.6%。主要原因：一是受地震影响，未能呈现旺季乘势而上的特点；二是今年以来物价上涨幅度较大，成本费用增加，尽管采取了多种措施仍难以消化；三是促销力度不够大，客户协议量总体不够，分布不均衡，部分协议客户利用率较低；四是员工队伍不稳定，流动性较大，直接影响到服务质量的提升,另有部分员工缺乏责任心，服务意识不强，对遗留问题的处理不积极，造成不必要的经济损失；五是部分设施设备使用年限较长，接连出现故障，维修更新进度跟不上，影响到正常经营和服务质量的提升。

海中霸商务会所：为提高经营业绩，会所从大处着眼，广泛进行市场调研，加强了菜品研发能力，在内部管理方面，从细节入手，搞活完善经营机制，努力降低成本，成效明显。上半年计划营业收入420万元，实际完成522.72万元，完成率124.46%，计划回款402万元，实际回款489.59万元，完成率172.79%，实现了经营收入回款任务双过半，经营毛利也大幅减亏。

鑫园置业公司：鑫园公司负责管理的学生公寓，因地震不同程度受到影响，经多方努力将损失降到最低，目前总体情况良好，员工队伍稳定，公寓管理正常运行。上半年计划完成营业收入677.21万元，实际完成638.23万元，完成率94.24%，计划回款222.27万元，实际完成163.42万元，完成率73.52%，回款完成较差的原因：一是二号楼三四层未按计划出租，二是东山公司欠房租9.95万元，未按期收回。

欠款回收：公司上半年计划回收欠款310万元，因多方原因，未能收回，进度缓慢，应进一步充实力量，采取行之有效的措施，以保证计划目标的实现。

五、集团综合管理

1、 今年上半年，集团继续推进综合配套改革，不断强化制度管理，专业化管理初步得到体现。结合集团公司实际，讨论制定了《陕西佳鑫实业集团员工手册》、《财务人员人工手册》及相关管理制度，为集团公司制度化管理提供了有力的依据。继续贯彻执行生产进度周报、月报和工作例会制度，专题会议有所增加，为理顺工作关系，畅通管理渠道打下了基础。通过对管理制度的贯彻落实，员工遵章守纪、按规行事的意识得到了加强，工作作风更加务实，促进了工作绩效的提升。

2、 认真负责的做好工程管理工作。公司上半年在建项目和交工收尾项目，工作量仍然很大，工程招标、材料认质认价、材料供应繁杂，根据集团的实际情况，在广泛进行市场调研的基础之上，工程部正确把握招标原则，努力降低成本，堵塞可能出现的管理漏洞，完成了各个项目的工程招标工作，和日常工程质量督查工作。预算部积极参与工程设备招投标及材料认质认价工作，妥善处理合同纠纷，做好预决算工作，控制工程造价，避免造成不必要的损失。材料供应部，根据项目进度，在确保材料设备质量前提下，注意了解市场信息，注重沟通技巧和谈判策略，努力降低供应成本，及时供货，保证了工程的顺利进行。报建部在手续报批方面做了大量的工作。

3、 加强财务管理，积极筹措资金，保证经营建设资金需求。为保证销售回款的顺利进行，财务部严格审查售房合同和价格审批制度，定期协调按揭房款和收款进度，及时回收了部分沉淀资金，配合融资部使到期贷款及时办理转贷或展期，使资信评定工作顺利进行，维护了企业声誉。融资部积极主动，创造性地开展各项工作，最大限度拓宽融资渠道，及时完成集团各公司借新换旧、展期、换旧借新贷款和新增借款工作。准确高效的完成企业分类和信用等级评定工作，保证了集团的资金需求。

4、 关心员工生活，增强团队凝聚力。上半年，集团公司进一步理顺了与员工的劳动关系，为下属员工签署了劳动合同，为符合条件的员工及时办理了社会统筹保险。在物价上涨的情况下，努力办好食堂，改善饮食需求，对生病住院，离退人员，家庭困难人员进行探望、慰问，帮助解决实际困难，使员工感受到组织的温暖。四川地震后，公司在第一时间发出了支援灾区的的号召，组织了“抗震救灾 共献爱心”的捐款活动，全体员工，热烈响应，纷纷解囊相助，奉献爱心，集中体现了干部员工的人道主义精神，彰显了企业的社会责任感，进一步树立了集团公司的社会形象。

今年上半年面对市场变化和各种不利因素，我们沉着冷静，勇于面对现实，克服重重苦难，经受了极大的考验，在全体员工的共同努力下，基本完成了预定目标。销售工作取得较好的成绩，各收尾工程基本完工，在建项目在方案调整后正按计划有序进行，三个经营性公司经营状况正在好转，综合管理水平在深化、细化中得以提升。

回顾上半年工作，我们还存在一些不足。主要是个别项目工程进度缓慢，经营性公司在某些指标完成上不尽如人意，清欠工作差距较大等等。客观上讲，有的是地震、农忙季节影响，人力配备不足造成误工，有的是公司在资金调配上保障不够形成制约，有的是计划方案调整带来一定的影响。但主观原因仍不容忽视，一是缺乏深入的调查研究，工作预判性不够，措施不得力；二是沟通协调不及时，致使问题放在那里长期得不到解决，或失去最佳补救时机；三是有些人责任心不强，工作不上心，得过且过，造成不必要的损失，有的则是工作能力欠缺，开拓创新意识不够，不注重学习提高，不能很好的履行职责。这些问题的存在，直接影响到工作进程和绩效的提高，需要我们去认真思考这些问题，及时加以改进，避免再走弯路。

下半年我们面临的形势仍很严峻，工作任务仍很繁重，全体干部员工要振奋精神，顽强拼搏，从严责任，抓紧跟跑，为全面完成年度经营管理目标而继续努力！